Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0268/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 129,96 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 87,12 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 226,46 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 413,87 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | pracovné odevy a obuv pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 1 104,54 € | 27.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | fritéza do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 318,80 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | keramické tabule | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 279,50 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 627,58 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 272,58 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 172,94 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 568,80 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0117/19 | kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 485,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0369/19 | nájom kopírok + odpočet | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,62 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | oprava a prečistenie kotla Kromet | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 050,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | športový materiál pre ATL | Športové gymnázium | 17337020 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 441,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 137,23 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 811,39 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 84,68 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |