Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0254/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 836,95 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0114/19 | 2 ks keramických tabúľ | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 290,00 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/19 | športový materiál pre ATL | Športové gymnázium | 17337020 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 450,00 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/19 | nové vypínače-kuchyňa, suchý sklad a šatňa, prehodenie existujúcich vypínačov | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 685,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0252/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 752,62 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 788,14 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0112/19 | Fritéza do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 673,00 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/19 | oprava poškodenej kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 940,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0367/19 | vybavenie učební | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 702,68 € | 19.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 550,80 € | 19.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | voda - stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 18.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 740,40 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 73,86 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 107,70 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 180,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 79,21 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 178,36 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 595,69 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0110/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 550,80 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka |