Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 350,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 300,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | myčka na riad s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 070,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 180,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | časopis ŠKOLA | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 95,34 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | nájom haly+regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 120,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 5 997,60 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | prenájom atletickej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 5 880,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 90,24 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 28.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 202,95 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 853,33 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 811,34 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 682,61 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |