Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 78,06 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 231,99 € | 08.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 399,71 € | 08.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | orez stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | skartovačka, monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 350,63 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 75,92 € | 06.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 21,19 € | 06.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | servis vozidla M-Benz | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 777,01 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej | Športové gymnázium | 17337020 | Športový klub polície | 00681989 | 266,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 110,40 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 78,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 204,55 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 349,50 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 351,70 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 496,74 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 626,07 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 61,02 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |