Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 146,53 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 190,80 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0110/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 84,73 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 137,78 € | 01.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | servis ústredne | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 96,00 € | 30.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 485,00 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | vyhotovenie roll up s vlastnou mechanikou | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 66,00 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 227,16 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | nárezový krájač do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 333,60 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 189,35 € | 24.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | nárezový krájač do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 333,60 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 777,01 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,20 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | prenájom športovej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 240,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | servis ústredne | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 96,00 € | 23.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |