Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0056/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 752,01 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 291,27 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 522,75 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 824,45 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 447,30 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 169,75 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 393,95 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 355,75 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 604,68 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 411,79 € | 15.03.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 14.03.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/19 | revízia elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 586,00 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | nákup športového materiálu | Športové gymnázium | 17337020 | TOPA SPORT | 36500623 | 5 005,24 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | prenájom haly HUŠ+regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | prenájom haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 008,00 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | konzola nad dvere v sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 840,00 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | sauna - regenerácia pre žiakov | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 82,79 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/19 | PC zostava + klávesnice s myšami 2 ks | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 488,59 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |