Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 683,96 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 384,83 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0015/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/19 | servis vozidla W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 200,46 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | regenerácia pre žiakov školy | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 410,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 251,90 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 313,36 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | prenájom haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 918,00 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | prečistenie kanalizácie - prízemie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 162,00 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/19 | prečistenie kanalizácie s monitoringom | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 454,80 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 749,52 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 300,04 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | prečistenie kanalizácie s monitoringom | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 209,86 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 22,20 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | pomôcky ku krájaču zeleniny | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 842,40 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |