Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 408,40 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | cvičebnica z matematiky | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 18,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/19 | kontrola požiarnych hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 112,80 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | revízia elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 586,00 € | 25.02.2019 | 18.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 668,02 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 803,46 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 162,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 888,55 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 324,42 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,85 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 164,20 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 416,58 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 88,40 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 236,90 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 579,76 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 337,08 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |