Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/19 | vyhotovenie 1 ks roll up s vlastnou mechanikou | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 66,00 € | 22.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/19 | hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 227,16 € | 19.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/19 | výroba a montáž priečok do spŕch | Športové gymnázium | 17337020 | Molimpex s.r.o | 31566481 | 970,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0097/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1,93 € | 17.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 202,50 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 831,20 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 198,11 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 468,48 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 446,58 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 483,15 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 695,88 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 477,90 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 333,78 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 474,65 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 075,62 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 555,72 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 840,55 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 883,14 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 666,02 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 446,59 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |