Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0144/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 651,65 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 511,64 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,80 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | inštalácia a nastavenie bezpečnosti | Športové gymnázium | 17337020 | Róbert Mokráň | 37499084 | 300,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/19 | kryt koša kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 207,32 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | aktualizácia školského programu | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy | Športové gymnázium | 17337020 | FUTBALSHOP | 35042681 | 3 200,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/19 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 500,18 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0175/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 66,00 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | prenájom - DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | krovinorez | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 577,01 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | aktualizácia programu pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 685,45 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 677,71 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 421,24 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 675,90 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 534,77 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |