Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/18 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 194,46 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,44 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 214,32 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 151,46 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 521,38 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 813,72 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 174,42 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | tabule s názvom školy | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits media | 44599285 | 204,96 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 348,74 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,72 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 372,25 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 18,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 90,86 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | odborná prehliadka plynových zariadení - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |