Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0075/18 servis vozidla W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 188,44 € 17.10.2018 29.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0250/18 kancelársky materiál a pomôcky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 892,97 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 990,00 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 9 159,60 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 drevený reproduktor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 69,73 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
VO/0074/18 odevy a obuv pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 890,70 € 16.10.2018 29.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0175/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 531,99 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 60,48 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0177/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 122,92 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0178/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 452,81 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0179/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 1 162,88 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0180/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 461,44 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 overenie váh Športové gymnázium 17337020 Slovenská legálna metrológia 37954521 111,60 € 15.10.2018 30.10.2018 Faktúra
VO/0073/18 pracovný stôl so zásuvkou a policou Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 607,20 € 15.10.2018 24.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0245/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 313,36 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 zneškodnenie odpadu v šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 72,60 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 reproduktory pevné Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 639,98 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 gastronádoby Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 187,20 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFSJ/0165/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 003,00 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra