Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0077/18 | výroba bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 72,00 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0264/18 | prípojka ku kotlom - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 550,00 € | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | pracovný stôl so zásuvkou a policou | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 607,20 € | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 53,28 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 164,88 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 133,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 667,30 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 566,40 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 821,39 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 660,24 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 948,81 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prístup k e-učebniciam | Športové gymnázium | 17337020 | Teacher.sk | 44764286 | 35,00 € | 23.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,64 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | tonery, tlačiareň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 307,64 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | servis W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 188,44 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0076/18 | pevné reproduktory - 3 kusy | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 479,99 € | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 267,48 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |