Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0320/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
VO/0090/18 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 439,86 € 06.12.2018 12.12.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0314/18 kancelársky tovar + závesná polica Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 542,41 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -940,39 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 130,50 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 71,81 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 918,00 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 313,36 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
VO/0089/18 ohrievač vody Športové gymnázium 17337020 ELÍZ 47485973 210,00 € 04.12.2018 12.12.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0312/18 switch, predlžovačky ku kopírkam Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 302,70 € 03.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 03.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 32,76 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0213/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 168,83 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0214/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 492,35 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0215/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 696,45 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0217/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 133,49 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0218/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 826,77 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0219/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 996,62 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
VO/0088/18 kancelársky tovar + závesná polica Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 542,41 € 03.12.2018 11.12.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka