Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0093/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 370,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0332/18 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0092/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,89 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0322/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 439,86 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 85,80 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | služby technika BTS | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 410,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | prenájom telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 270,17 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 187,20 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 610,01 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 172,80 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 548,20 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0091/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0323/18 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 190,80 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 797,60 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 327,22 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | ohrievač vody | Športové gymnázium | 17337020 | ELÍZ | 47485973 | 210,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |