Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | materiál IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 218,92 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 92,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | tabuľa do triedy | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 606,10 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 192,34 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 968,89 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 609,27 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 379,84 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 577,20 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 270,25 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 612,81 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 444,54 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 985,49 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 479,30 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 731,50 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | revízia elektrospotrebičov a nár. | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 693,00 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0043/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 609,27 € | 29.11.2017 | 15.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |