Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 077,10 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | USB kľúče+notebook | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 864,31 € | 26.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | hygienické a čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 103,86 € | 26.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 205,92 € | 26.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | servis Starjet | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 131,18 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 304,02 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | servis D | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 186,82 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | aktualizácia BP | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 110,00 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0040/17 | odborná prehliadka plynových zariadení v šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/17 | výroba bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 188,40 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 722,40 € | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 102,00 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | servis Transporter -z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 885,84 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 993,59 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 161,03 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,20 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 163,52 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 123,64 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |