Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,07 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 360,38 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 244,08 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 280,78 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0038/17 | revízia elektrospotrebičov | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 700,00 € | 10.10.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0255/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 568,32 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | servis Volkswagen-č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 1 065,05 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,31 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 86,40 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 1 017,92 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 85,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |