Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747/2019 | Zmluva č. 747/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX, spol. s r.o. | 31 348 904 | Nájmy a prenájmy | 4 699,44 € | 13.08.2019 | 01.11.2019 | 31.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190742 | Služby BOZP a OPP 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190743 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 98,14 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190744 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6,08 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190808 | Internet 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190809 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,28 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190807 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190739 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 232,97 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190740 | Právne služby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190741 | Služby bezpečnostného poradcu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190734 | Telefón-hovory 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190735 | Telefóny 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 305,27 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190737 | vodné-stočné PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 027,57 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190732 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190736 | Poplatky -mobilné telefóny 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,50 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190738 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190733 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 728,48 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190806 | Skrine šatníkové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 418,96 € | 07.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19023 | záloha na teplo 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 880,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190730 | zrážky DS 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |