Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746/2019 | Zmluva č. 746/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMPAX Trading, spol. s r.o. | 17 320 097 | Nájmy a prenájmy | 2 955,84 € | 28.06.2019 | 16.09.2019 | 15.09.2019 | Ing. Némethová Silvia | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190618 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 374,40 € | 27.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190612 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 200,00 € | 26.06.2019 | 17.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190616 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 509,20 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190617 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 102,74 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190615 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 76,07 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| O190610 | Hygienické potreby: | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 102,84 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 745/2019 | Zmluva č. 745/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Laboklin s. r. o. | 44 898 444 | Nájmy a prenájmy | 10 503,60 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | 30.08.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| O190609 | Výkon bezpečnostnej služby nad rámec bežného rozsahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 49,56 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190550 | Vodné-stočné, PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 096,67 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190613 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 19.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190608 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,23 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 749/2019 | Zmluva č. 749/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WEKO s. r. o. | 52 248 305 | Stavebné práce, opravárenské práce | 150,52 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 19.08.2019 | 19.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190612 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 327,00 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190614 | Oprava a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 412,80 € | 18.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190549 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19-dobropis | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -16,80 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190547 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 216,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190548 | Spracovanie účtovníctva 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190545 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 242,25 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190546 | Právne služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |