Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210804 | Internet 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210805 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 8/2021-10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 11.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| O210810 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,19 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210812 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 100,60 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210811 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,06 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210809 | záložný zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 123,70 € | 11.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210808 | Skúška dlhodobej stability a monitorovanie pracoviska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 11.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210803 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 110,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210754 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21019 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 480,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21021 | Záloha na energie 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21020 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 10.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 772/2021 | Zmluva č. 772/2021 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPRESS TRADE s. r. o. | 48204579 | Nájmy a prenájmy | 13 167,36 € | 10.08.2021 | 01.11.2021 | 30.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210753 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 98,23 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| O210806 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210807 | kontrola súladu PD a skutočného stavu a určenie požadovaného výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 09.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210749 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210752 | Telefón-hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,14 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210751 | Telefón hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,90 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210748 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,40 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra |