Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200414 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 22.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| O200405 | Dezinfekcia priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 1 197,60 € | 21.04.2020 | 23.04.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200413 | Generátor ozónu BLACK 3000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 337,37 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200348 | Strava DS Donnerova 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 77,28 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200434 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,56 € | 20.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| O200404 | Dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 20.04.2020 | 21.04.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200410 | Internet 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200347 | Poplatky -mobilné telefóny 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 25,60 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200412 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200411 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200409 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 18 240,00 € | 14.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200346 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 115,26 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200408 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200407 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200405 | Lineárna žiarovka 3 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 29,40 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200406 | Kukla s rúškom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 52,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200345 | Telefón hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 430,99 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200344 | Telefón-hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200343 | Služby PO a BOZP 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200342 | Právne služby 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 08.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |