Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O190910 | DNS Park a obnova domény | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 22,34 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190912 | Vykonanie jesennej deratizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Objednávka | |||||
| O190913 | Aktualizačná odborná príprava elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marcela spol.s.r.o. | 46445811 | 48,00 € | 30.09.2019 | 16.10.2019 | Objednávka | |||||
| O190916 | Informačná tabuľa - plastový podklad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 49,20 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190915 | Príprava a asistencia - OÚS výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 312,00 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190914 | Vykonanie OÚS výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 240,00 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F190917 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 16,38 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190916 | Napájací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 9,60 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| O190908 | OPaOS elektrických spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 1 200,00 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 756/2019 | Zmluva č. 756/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX, spol. s r.o. | 31 348 904 | Nájmy a prenájmy | 438,18 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 24.11.2019 | 24.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190915 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 100,75 € | 20.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190914 | Lavice 3-sed | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 228,00 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| O190907 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 100,75 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190913 | Klimatizácie 4ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ACEA s.r.o. | 46969055 | 3 059,01 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 754/2019 | Zmluva č. 754/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WEKO s. r. o. | 52 248 305 | Nájmy a prenájmy | 1 639,68 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 17.12.2019 | 17.09.2019 | Ing Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190838 | Právne služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190839 | Spracovanie účtovníctva 08/2019+mzdové poradenstvo+právne stanovisko ku konkurznej imunite | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 004,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190911 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,19 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190910 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190909 | Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 4 620,00 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |