Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190930 | zrážky DS za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191004 | Aktualizácia údajovna portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190927 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 755/2019 | Zmluva č. 755/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAVITAL, s.r.o. | 31 613 888 | Nájmy a prenájmy | 3 852,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F191003 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 48,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190924 | Služby zodpovednej osoby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190925 | Prenájom rohoží za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191002 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190923 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -24,52 € | 02.10.2019 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F190922 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191001 | Odber zemného plynu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190921 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 292,20 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| O191001 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191002 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191003 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190918 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 57,00 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190919 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190920 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| O190909 | Informačné tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190911 | Aktualizácia údajov na portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |