Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191048 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 159,96 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191047 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,55 € | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191049 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191050 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 134,87 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191109 | Internet 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191046 | Právne služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 312,11 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191043 | Poplatky -mobilné telefóny 10/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,73 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191042 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 505,21 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191041 | Služby BOZP a OPP 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191044 | Telefón-hovory 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191045 | Telefóny 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 328,72 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191107 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| ZBOZPPO2019 | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku BOZP a PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | Iné | 18 000,00 € | 07.11.2019 | 01.01.2020 | 17.12.2019 | Ing. Silavia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F191039 | Zrážky PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191040 | zrážky DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19032 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 360,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19033 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 210,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19031 | Záloha na EE 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191038 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |