Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190907 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,14 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190908 | Internet 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190836 | Poplatky -mobilné telefóny 08/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,39 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190840 | Telefón-hovory 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,85 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190841 | Telefóny 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 298,32 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190832 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -65,88 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190833 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,54 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190912 | Revízie MMG, RTG zariadení , klimatizácie a el. spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 310,04 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190834 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 159,94 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190835 | Služby bezpečnostného poradcu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190831 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 300,72 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190829 | Zrážky PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190830 | zrážky DS 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190826 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190828 | Služby BOZP a OPP 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190904 | Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190827 | Prenájom rohoží za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| O190905 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,24 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190904 | Odvoz sute | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 100,00 € | 05.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190905 | CD nosiče na RDG snímky a batérie Duracell Basic | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 424,59 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |