Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200629 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 309,23 € | 08.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200630 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,00 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| O200707 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 140,45 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200706 | SDK priečka s dverami | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL, s.r.o. | 50475258 | 678,24 € | 08.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O200708 | Čistiace a hygienické potreby na základe ponuky č. 20200131: Poznámka: Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia. Vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 262,78 € | 08.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200627 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200625 | zrážky DS 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200624 | Zrážky PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,76 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200623 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 166,19 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200622 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200628 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 15,12 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200703 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200626 | Riešenie protipožiarnej bezoečnosti stavby-posudok pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 492,00 € | 07.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20019 | Záloha na teplo 07/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 930,00 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200621 | vodné-stočné PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 904,98 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200619 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2020-29.06.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200620 | Prenájom rohoží za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200618 | Služby PO a BOZP 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20020 | Záloha na teplo 07/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |