Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5485

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O191210 Priestor pre webovú stránku polikliniky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Eagle Kings s.r.o. 47954141 36,00 € 31.12.2019 27.01.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O191211 Výkonu činnosti zodpovednej osoby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 132,00 € 31.12.2019 27.01.2020 Ing. Silvia Némethová Objednávka
752/2019 Zmluva č. 752/2019 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 DE ROSSI - LUNETTE, s.r.o. 35 764 520 Nájmy a prenájmy 2 701,44 € 30.12.2019 01.01.2020 31.12.2019 Ing. Silvia Némethová riaditeľka PKV Zmluva
753/2019 Zmluva č. 753/2019 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Lamalens s.r.o. Nájmy a prenájmy 4 888,56 € 30.12.2019 01.01.2020 31.12.2019 Ing. Silvia Némethová riaditeľka PKV Zmluva
F191143 Spracovanie účtovníctva 11/2019 a práce súvisiace s evidenciou majetku Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 2 208,00 € 27.12.2019 07.02.2020 Faktúra
F191220 Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov Poliklinika Karlova Ves 17336236 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 -2 347,80 € 27.12.2019 07.02.2020 Faktúra
F191219 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 28,80 € 27.12.2019 07.02.2020 Faktúra
O191209 Objednávame u Vás: Čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 28,80 € 19.12.2019 27.12.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O191208 Úprava výťahu 1 - ochrana proti preťaženiu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 792,00 € 19.12.2019 26.02.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F191217 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 -551,23 € 18.12.2019 18.01.2020 Faktúra
F191216 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 -551,23 € 18.12.2019 18.01.2020 Faktúra
F191218 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07.-09./2019, 10.-10./2019 a 11./2019-01./2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 1 288,75 € 18.12.2019 07.02.2020 Faktúra
F191212 Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 395,28 € 17.12.2019 08.01.2020 Faktúra
F191210 Oprava bleskozvodu Poliklinika Karlova Ves 17336236 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 51,59 € 16.12.2019 17.12.2019 Faktúra
F191213 Sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 83,78 € 16.12.2019 17.12.2019 Faktúra
F191211 Stravné poukážky 313 ks/ á 4,20 eur Poliklinika Karlova Ves 17336236 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 26 289,37 € 16.12.2019 07.02.2020 Faktúra
O191206 Oprava výťahu 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 252,20 € 16.12.2019 27.01.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F191209 Rozprašovač s pumpičkou Poliklinika Karlova Ves 17336236 RELING TRNAVA s.r.o. 36265365 34,01 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
F191139 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2019, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 131,56 € 12.12.2019 08.01.2020 Faktúra
F191141 Telefón-hovory 11/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 12.12.2019 08.01.2020 Faktúra