Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200114 | Oprava výťah č.1-brzdové obloženie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 252,00 € | 21.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| O200113 | Objednávame u Vás: Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 77,76 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200113 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -41,80 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191247 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200112 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191248 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191249 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,86 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| O200112 | Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 72,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200109 | Laserová tlačiareň 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 238,08 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191243 | Právne služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200111 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 7,91 € | 14.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191246 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,59 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200108 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 52,04 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200110 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 36,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191245 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -219,36 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191244 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -91,62 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 305,11 € | 13.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200106 | Odber zemného plynu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200107 | Vestník Ministerstva zdravotníctva SR-rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O200111 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 52,04 € | 13.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |