Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753/2019 | Zmluva č. 753/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamalens s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 4 888,56 € | 30.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | ||
| F191143 | Spracovanie účtovníctva 11/2019 a práce súvisiace s evidenciou majetku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 208,00 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191220 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -2 347,80 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191219 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 28,80 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O191209 | Objednávame u Vás: Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 28,80 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191208 | Úprava výťahu 1 - ochrana proti preťaženiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 792,00 € | 19.12.2019 | 26.02.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F191217 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191216 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191218 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07.-09./2019, 10.-10./2019 a 11./2019-01./2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 288,75 € | 18.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191212 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191210 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,59 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191213 | Sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 83,78 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191211 | Stravné poukážky 313 ks/ á 4,20 eur | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26 289,37 € | 16.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O191206 | Oprava výťahu 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 252,20 € | 16.12.2019 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F191209 | Rozprašovač s pumpičkou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELING TRNAVA s.r.o. | 36265365 | 34,01 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 131,56 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191141 | Telefón-hovory 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191142 | Telefóny 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 341,28 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,96 € | 12.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191140 | Právne služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra |