Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O200309 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200310 | EKG holter s programovým vybavením | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 1 458,00 € | 12.03.2020 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F200310 | CD-R, napájací kábel, mikrovlnná rúra, skartovačka, spojka, switch, FTP kábel, USB karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 569,45 € | 11.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200309 | Internet 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| O200308 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,90 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200245 | Telefóny 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 342,62 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200244 | Telefón-hovory 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,22 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| F200243 | Právne služby 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 10.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200307 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200308 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 255,37 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200241 | Poplatky -mobilné telefóny 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,96 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200240 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -300,90 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200239 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 554,70 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 706,60 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| O200306 | Set atramentových náplní pre napaľovací automat | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 218,88 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O200307 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F200237 | zrážky DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200236 | Zrážky PKV 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200238 | Služby PO a BOZP 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |