Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201007 | Led svietidlo do strojovne výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 49,40 € | 14.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| F201008 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 396,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200942 | vodné-stočné PKV 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 994,73 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| O201009 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 257,31 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201008 | Trojvrstvové tvárové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 402,00 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201007 | Odstránenie závad na výťahoch | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 144,00 € | 14.10.2020 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201006 | Internet 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200941 | Právne služby 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F200940 | Spracovanie účtovníctva 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200939 | Poplatky -mobilné telefóny 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,53 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201005 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 12.10.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201006 | Set atramentových náplní pre napaľovací automat | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 218,88 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F200929 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200938 | Telefón hovory 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 294,60 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200937 | Telefón-hovory 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200936 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200933 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -23,81 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200932 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -60,68 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200931 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200930 | Prenájom rohoží 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |