Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200139 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 007,08 € | 10.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| O200204 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 84,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200134 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 185,18 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200135 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 141,86 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200136 | Zrážky PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,83 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200137 | zrážky DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200138 | Strava DS Donnerova 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 220,80 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200205 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3,92 € | 07.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200203 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200204 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200133 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200129 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200131 | Výmena ventilov radiátorov a termohlavíc | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 1 754,06 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200202 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 107,51 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200130 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200132 | Výkon bezpečnostnej služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200128 | Prenájom rohoží 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200201 | Odber zemného plynu 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200127 | Úhrada odberu EE DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 162,06 € | 03.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| O200201 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |