Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200918 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201001 | Odber zemného plynu 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200913 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200914 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 192,96 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200920 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 111,20 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200915 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200917 | Služby PO a BOZP 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| O201001 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 892,08 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201002 | Spracovanie účtovníctva 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201003 | Pranie a žehlenie prádla 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ20029 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20028 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 940,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20030 | Záloha na EE 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytovaní služieb_GDPR | Zmluva o poskytovaní služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it, s.r.o. | 50022695 | Právne a konzultačné služby | 72,00 € | 30.09.2020 | 28.11.2020 | 27.11.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| O200913 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 25.09.2020 | 23.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200912 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 82,52 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F200911 | Vyhotovenie revíznej správy elektrickej prípojky NN pre výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 60,00 € | 23.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200910 | Nálepky na označenie WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 52,00 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200909 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 045,60 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200908 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 803,14 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |