Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210707 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210706 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210705 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 691,98 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210703 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 26,34 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210706 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210644 | Strava DS Donnerova 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 571,32 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210705 | zrážky DS 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210704 | Zrážky PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210707 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 5.6.2021, 12.6.2021, 18.6.2021, 19.6.2021 a 26.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 700,00 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210646 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210640 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210641 | Prenájom rohoží 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210643 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 19,67 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210645 | Výťah v detskom pavilóne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 98 963,26 € | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21016 | Záloha na teplo 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 540,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21018 | Záloha na energie 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21017 | Záloha na teplo 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 530,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210701 | Odber zemného plynu 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210637 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210642 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2021-29.06.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |