Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ19022 | Záloha na EE 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190731 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19024 | záloha na teplo 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 470,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| O190804 | Mzdové poradenstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 78,00 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190805 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,40 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190805 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,40 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190804 | Mzdové poradenstvo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 78,00 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190729 | Zrážky PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190805 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190727 | Strava DS Donnerova 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 531,12 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190726 | Služby zodpovednej osoby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190728 | Prenájom rohoží 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190806 | Skrine šatníkové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 418,96 € | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190804 | Odber zemného plynu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190723 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 84,74 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190725 | Tlakové čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190802 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 52,20 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190722 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 202,70 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190724 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 711,58 € | 01.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |