Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190432 | Prenájom rohoží za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190505 | Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 11 020,20 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190504 | Odber zemného plynu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190428 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190503 | Fasádne kotvy + vlajky SR, EÚ a smútočné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190502 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 40,20 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190430 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 307,80 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190429 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190431 | Prenájom rohoží 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190426 | Čistič okien KARCHER | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 74,99 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190427 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 94,58 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190501 | PZP MV 11.07.2019-10.07.2020 -Škoda Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 104,98 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190414 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190415 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190417 | Oprava ležadla pre pacientov a oprava vodičov uzemnenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 139,50 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Objednávka | |||||
| O190418 | Otvorenie dilatačného spoja medzi terasou a nadchodom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 242,05 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Objednávka | |||||
| F190424 | Vodné, stočné DS Donnerova za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,22 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190425 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190413 | Vykonanie jarnej deratizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 29.04.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| O190412 | Fasádne kotvy a vlajky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |