Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210536 | Servis automatických dverí budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 475,64 € | 17.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210515 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obdobie 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 161,30 € | 17.05.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210512 | Horizontálne interiérové žalúzie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210459 | Právne služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210458 | Spracovanie účtovníctva 04/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210513 | Obedy očkovanie dňa 8.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 82,50 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210514 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 302,14 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| O210511 | Dodanie a montáž/osadenie tyčí do betónu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SATES, a.s. | 31628541 | 109,20 € | 12.05.2021 | 12.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210456 | Telefón-hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -9,98 € | 12.05.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210512 | Internet 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210460 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti splaškovej kanalizácie PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 360,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| O210510 | 4x akumulátor pre záložný zdroj automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 90,77 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Dodatok č.3_Union_č.20-33528 | Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 688,36 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| DZ21011 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 950,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21010 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 700,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21012 | Záloha na energie 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210455 | Inštalácia požiarnych evakuačných smerníc a plánov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210454 | Služby PO a BOZP 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210453 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 137,86 € | 10.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210511 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.01.2021-14.04.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 10.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |