Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210368 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210369 | Spracovanie účtovníctva 3/2021 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2020 + spracovanie balíka ku konsol. UZ za rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 448,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210415 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 12.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210414 | Toner + kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 26,40 € | 12.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210413 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 15,42 € | 12.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210410 | Atramentové cartridge na napaľovacieho automatu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 12.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210367 | Zdravotnícka košela | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 20,20 € | 09.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210411 | Obedy očkovanie dňa 3.4.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 82,50 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210412 | Kovové stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 373,00 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210366 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -80,68 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210365 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 848,12 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210364 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 729,73 € | 09.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210409 | Lieky podľa objednávky lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 15,42 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210362 | Telefón hovory 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 486,86 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210361 | Telefón-hovory 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,32 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210358 | zrážky DS 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210357 | Zrážky PKV 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210356 | Obedy MOM 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 414,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210355 | Strava DS Donnerova 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 309,12 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210363 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,96 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |