Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738/2018 | Zmluva č. 738/2018 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | approX spol. s r.o. | 46 842 471 | Nájmy a prenájmy | 2 418,31 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | 17.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F190411 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 383,99 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190410 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 20,40 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19011 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 900,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 238,66 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190408 | Internet 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190409 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,25 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19012 | záloha na EE 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19010 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 870,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190341 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -407,68 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190343 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 106,85 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 475,79 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190338 | Telefóny 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,15 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190339 | Telefón-hovory 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,93 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190336 | Ohlásenie o vzniku odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190337 | Služby bezpečnostného poradcu 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190406 | Oprava hasiacich prístrojov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 104,40 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190330 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |