Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190548 | Spracovanie účtovníctva 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190545 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 242,25 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190546 | Právne služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190544 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,62 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190611 | Úprava parametrov pkv2_1/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 55,99 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19016 | Záloha na teplo 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 980,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19017 | Záloha na teplo 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 470,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19018 | záloha na EE 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190610 | Internet 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190605 | Hosting web stránky polikliniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 55,99 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190606 | Dodanie a montáž sadrokartónovej priečky s dverami a svetlíkom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL, s.r.o. | 50475258 | 611,04 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190540 | Služby bezpečnostného poradcu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190542 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190608 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,92 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190543 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,27 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190541 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,52 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190609 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 197,65 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190536 | Zrážky PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190537 | zrážky DS 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |