Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191237 | zrážky DS 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191236 | Zrážky PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200102 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191235 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.11-31.12./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200103 | Revízie elektrickej inštalácie a rozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 548,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200101 | Vyhotovenie revíznych správ prípojok NN na DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 100,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191233 | Služby BOZP a OPP 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 222,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191234 | Spracovanie účtovníctva 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191232 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O200106 | Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."-ročník 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200107 | Predplatné publikácie "Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O200109 | Tonery, náplne do atramentových talčiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 270,00 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F191230 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191231 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20003 | Záloha na teplo 01/2020-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 890,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191229 | Strava DS Donnerova 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 207,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191228 | Repre fond-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 165,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191227 | vodné-stočné PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 909,43 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20001 | Zálona na EE 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20002 | Záloha na teplo 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 520,00 € | 07.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |