Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121944487 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | ||
| DZ19035 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 390,00 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191124 | Služby zodpovednej osoby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191125 | Prenájom rohoží za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19036 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 370,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatokč.007 k Zmluve o dodavke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 04.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F191122 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191201 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191123 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 298,56 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191214 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 02.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| O191201 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191202 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191203 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ19034 | Záloha na EE 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 01.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191121 | Účastnícky poplatok za odborný seminár GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o., | 50685406 | 148,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191119 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 28.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191120 | Vodné, stočné DS Donnerova za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 28.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191117 | Páska do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 12,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191118 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 61,82 € | 27.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191116 | Oprava privolávačov a panelov výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 328,80 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |