Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210359 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210360 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 16,74 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210410 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 08.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210408 | Dodania a montáž oplotenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 655,80 € | 08.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210409 | Zámok + kľučka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 83,26 € | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210408 | Nábytková zástrč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 1,90 € | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210407 | HP PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 270,41 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210354 | Prenájom rohoží 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210407 | Aktualizacia znacenia PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210406 | Vymedzovacie stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 451,30 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ21008 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 740,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210350 | Obedy očkovanie 27.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21007 | Záloha na energie 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21009 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 040,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210406 | Vyšetrovacie lehátko pojazdné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 292,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210349 | Služby PO a BOZP 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210353 | Výkon bezpečnostnej služby 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210352 | Výkon bezpečnostnej služby OM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 424,80 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210351 | Výkon bezpečnostnej služby MOM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 546,98 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210405 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 06.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |