Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O191108 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 77,76 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O191109 | Predplatné časopisov "Interná medicína" a "Kardiológia" na rok 2020. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 66,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191115 | Ističe+adaptér | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daniel Friebert | 34610863 | 26,00 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191114 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 275,52 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191113 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.10-15.11./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191053 | Revízia elektrických spotrebičov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 710,45 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191112 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 15.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| O191107 | Pracovné kalendáre na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 84,96 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191111 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 437,18 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191052 | Spracovanie účtovníctva 10/2019 a podklady k výročnej správe za 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191110 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 476,10 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| O191106 | Práce na zosúladení evidencie dlhodobého majetku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 528,00 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191051 | Strava DS Donnerova 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 314,64 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191048 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 159,96 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191047 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,55 € | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191049 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191050 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 134,87 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191109 | Internet 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191046 | Právne služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 312,11 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |