Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210403 | PC Dell OptiPlex 9020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 204,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210405 | Striekačky s ihlou 23Gx1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 505,44 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210402 | Odber zemného plynu 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210345 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210404 | Kombikladivo 2470 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 127,20 € | 01.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210347 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,78 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210346 | Pranie a žehlenie prádla za 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 180,00 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210401 | Spracovanie účtovníctva 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210403 | Pranie a žehlenie prádla 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210404 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210402 | Second-hand miniPC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 270,41 € | 01.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210348 | Vodné, stočné DS Donnerova 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -86,93 € | 01.04.2021 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F210342 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,76 € | 31.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210341 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 20.03.2021 a 27.3.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 200,00 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210344 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,75 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210343 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 704,43 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210340 | Tampóny a náplaste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 119,20 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210332 | Príklepová vŕtačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 127,20 € | 31.03.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210335 | Tabuľka k výdavkom na COVID za apríl 2021 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 96,00 € | 31.03.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210336 | Ambulantný informačný systém | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 20 045,00 € | 31.03.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |