Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ19030 | záloha na teplo za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 850,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190934 | Služby bezpečnostného poradcu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190935 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,84 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190933 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 16,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190931 | Odvoz šitu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 74,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191007 | PVC tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190932 | Obnova domény PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 22,34 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191006 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191005 | Interiérové dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,90 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190928 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190929 | Zrážky PKV za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190930 | zrážky DS za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191004 | Aktualizácia údajovna portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190927 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 755/2019 | Zmluva č. 755/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAVITAL, s.r.o. | 31 613 888 | Nájmy a prenájmy | 3 852,00 € | 04.10.2019 | 15.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F191003 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 48,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190924 | Služby zodpovednej osoby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190925 | Prenájom rohoží za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |