Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190519 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 02_Z1901 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 02 Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Némethová Silvia | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190517 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190515 | Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 139,50 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190450 | Spracovanie účtovníctva 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190516 | LED čelovka Fenix HL23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 34,90 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190449 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 67,84 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190506 | Oprava časovačov osvetlenia výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 132,00 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Objednávka | |||||
| F190446 | Právne služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190447 | Služby bezpečnostného poradcu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190448 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,23 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190504 | Mop univerzál+ prací prášok na mopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 37,27 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190505 | LED čelovka Fenix HL23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 34,90 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190514 | Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,90 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190443 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 77,95 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190444 | Telefón-hovory 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,55 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190445 | Telefóny 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 318,42 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190513 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190510 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190512 | Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 242,05 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |