Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190643 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 344,48 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
O190708 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 343,40 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F190706 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,78 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190707 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 215,90 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190708 | Internet 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190639 | Poplatky -mobilné telefóny 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,31 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190640 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190637 | Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190638 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,98 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190635 | Telefón-hovory 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190636 | Telefóny 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,78 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190634 | Monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 324,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DZ19019 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 770,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DZ19021 | záloha na EE 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DZ19020 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 460,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190633 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190630 | Zrážky PKV za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190631 | zrážky DS za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190632 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |