Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5485

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190643 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 344,48 € 11.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190641 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -83,92 € 11.07.2019 12.08.2019 Faktúra
O190708 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 343,40 € 11.07.2019 30.07.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190706 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 62,78 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190707 Kancelársky materiál-nákup Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 215,90 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190708 Internet 07/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190639 Poplatky -mobilné telefóny 06/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 24,31 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190640 Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 156,00 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190637 Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 10.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190638 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 116,98 € 10.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190635 Telefón-hovory 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190636 Telefóny 06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 302,78 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190634 Monitoring Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 324,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19019 Záloha na teplo 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 770,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19021 záloha na EE 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19020 Záloha na teplo 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 460,00 € 08.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190633 Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 597,60 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190630 Zrážky PKV za 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,35 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
F190631 zrážky DS za 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,14 € 04.07.2019 18.07.2019 Faktúra
F190632 Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 04.07.2019 06.08.2019 Faktúra