Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/22 | spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 663,19 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 178,70 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 30.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | služby mobilného operátora 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,23 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,40 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | výkon zodpovednej osoby 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | prenájom mobilného WC 27.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 16,32 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | stravné zamestnancov 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 302,40 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | predplatné časopisu Škola 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 49,68 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | jedálne kupóny 614 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 456,00 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky 13.12.2021 - 12.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 364,45 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 287,35 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | elektrika 12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 512,75 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | čistenie a monitorovanie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 280,00 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |