Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,65 € | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | služby mobilného operátora 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,82 € | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | pranie a prenájom rohoží 31.01. - 27.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 03.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | spotreba elektrickej energie 01.02.-28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 526,94 € | 03.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | prenájom mobilného WC 01.02. - 28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 03.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/002/22 | účastnícky poplatok na online školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 02.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | kúrenársky materiál + radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 300,84 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | stravné zamestnancov 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 183,60 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | jedálne kupóny 915 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 660,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | vodné, stočné, zrážky 13.01.2022 - 12.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 557,71 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telekomunikačné poplatky 15.01.2022 - 14.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | služby virtuálnej knižnice 01.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | servis sanity KT 6/2022 až KT 13/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 321,33 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 322,45 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |