Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/004/21 | školenie Marketing pre stredné školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 64,90 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | limitka č.126 - dodávka a pokládka gumenej podlahy do posilňovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. | 43980830 | 1 578,00 € | 25.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | poradenstvo k enviromentálnemu vzdelávaniu a legislatíve | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | jedálne kupóny 882 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 528,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | spotreba plynu 01.04.-30.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 847,58 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | servis sanity KT 18/2021 až KT 26/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 660,60 € | 07.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | spotreba elektrickej energie 01.04.-30.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 819,12 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | kamerový terminál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | vodné, stočné, zrážky 13.03.2021 - 12.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 441,72 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | pranie a prenájom rohoží 29.03. - 25.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.04. - 30.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | stravné zamestnancov 04/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 250,86 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | výkon zodpovednej osoby 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | jedálne kupóny 666 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 664,00 € | 29.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2021 - 14.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 627,30 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |