Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | testy COVID-19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 624,50 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | balíček podpory Cisco akadémie 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | stravné zamestnancov 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 203,32 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.11. - 30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | rekonštrukcia priestorov šatní pre žiakov školy - limitka č. 218 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 44 213,42 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | projektor BenQ - 3ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 797,12 € | 30.11.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | RO č.126 - cvičiace zariadenie do posilňovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INVEX TRADE s.r.o. | 44475985 | 1 850,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | revízia elektronického zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 860,21 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | technický dozor na akcii "Rekonštrukcia šatní pre študentov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 920,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 271,60 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 100,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | jedálne kupóny 826 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 304,00 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.10. - 14.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/21 | náhradná lampa do projektora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 100,82 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | náhradný diel pre kotol | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ozonius s.r.o. | 46533281 | 166,30 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | náhradný diel pre kotol | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ozonius s.r.o. | 46533281 | 166,30 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | pranie a prenájom rohoží 11.10. - 07.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | poplatok za účasť v rozvojovom programe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 440,00 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |