Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/21 | spotreba plynu 01.10.-31.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 983,78 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | spotreba elektrickej energie 01.10.-31.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 704,92 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | vodné, stočné, zrážky 13.09.2021 - 12.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 654,28 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 228,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.10. - 31.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,10 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | stravné zamestnancov 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 251,94 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.10. - 31.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | stravné zamestnancov 09/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 773,50 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,26 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | osobné ochranné prostriedky a dezinfekčné prostriedky - limitka 324 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 678,00 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | čistiace a upratovacie potreby - limitka č.324 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 771,86 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | servis sanity KT 42/2021 až KT 49/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | montáž ventilu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 272,72 € | 20.10.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | elektrotechnický materiál - súťaž ZENIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 84,30 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.09. - 14.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pranie a prenájom rohoží 13.09. - 10.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | zrkadlá do posilňovne - limitka č.126 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 664,08 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | jedálne kupóny 974 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 896,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | rozpočtárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 650,00 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |