Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/20 | pranie a prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | projekt Otvorená škola - športový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 962,00 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | projekt Otvorená škola - športový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 284,90 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | vodné, stočné, zrážky 13.10.-12.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 422,47 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | predplatné CHIP (1/2021 - 12/2021) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | súťaž Enersol - ceny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 179,52 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Manažment školy 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,05 € | 24.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | jedálne kupóny - 560 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 240,00 € | 24.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | servis sanity KT 47/2020 až KT 1/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 19.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | nájomné za mobilné WC pri športoviskách 01.11.-10.11.2020 - limitka č. 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 23,76 € | 18.11.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,34 € | 13.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | stravné zamestnancov za mesiac 10/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 740,52 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 7,99 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 112,76 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | telekomunikačné poplatky 10/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,67 € | 11.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | spotreba elektrickej energie 01.10.-31.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 962,34 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | spotreba plynu 01.10.-31.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 963,92 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | nájomné za mobilné WC pri športoviskách 05.10.-31.10.2020 - limitka č. 215 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 62,64 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |