Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/21 | spotreba elektrickej energie 01.02.-28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 771,37 € | 03.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | vodné, stočné, zrážky 13.01.2021 - 12.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 386,18 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | užívateľská licencia + predplatné aktualizácií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RNDr. Ľubomír Červený | 10955810 | 249,00 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | výkon zodpovednej osoby 03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | stravné zamestnancov 02/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 380,12 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,97 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | jedálne kupóny 672 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 688,00 € | 26.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,22 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.01. - 14.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 267,85 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 111,10 € | 12.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 44,60 € | 11.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 358,34 € | 10.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 10.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 816,18 € | 09.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | dobropis za PC zariadenia - limitka č.509/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | -35,04 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | členský príspevok na rok 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 08.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |