Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/21 | zdravotnícky materiál - limitka č. 500 + vp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,90 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | odstredivé čerpadlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PRODO s.r.o. | 47786892 | 320,00 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | jedálne kupóny 2004 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 016,00 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | predplatné odborných publikácií 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | MANAŽMENT ŠKOLY v praxi predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | MŠ + Direktor predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 161,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 143,22 € | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | pranie a prenájom rohoží 08.11. - 05.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 08.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 282,59 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | RO č.396 - výmena PVC, maľby a výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 35 046,71 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 333,79 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.11. - 30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,80 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 456,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/012/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 999,95 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | spotreba elektrickej energie 01.11.-30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 719,25 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 160,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vodné, stočné, zrážky 13.10.-12.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 579,34 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |