Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/22 | spotreba elektrickej energie 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 296,11 € | 04.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,29 € | 04.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,55 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | prenájom mobilného WC 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | stravné zamestnancov 07/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 332,80 € | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | služby virtuálnej knižnice 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 07/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné, stočné, zrážky 13.06.2022 - 12.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 615,86 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | pranie a prenájom rohoží 20.06. - 17.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,80 € | 21.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | telekomunikačné poplatky 15.06.2022 - 14.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | vodné, stočné, zrážky 13.05.2022 - 12.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 726,89 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | spotreba plynu 01.06. - 30.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 927,05 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | jedálne kupóny 971 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 369,50 € | 07.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | spotreba elektrickej energie 01.06. - 30.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 341,25 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.06. - 30.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,66 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | prenájom mobilného WC 01.06. - 30.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 06.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | jazykový kurz pre ukrajinského študenta 06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 04.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.06. - 30.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra |