Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/21 | učebnice slovenského jazyka a literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 97,00 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | poplatok za seminár "Správa registratúry" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | oprava priestorov WC pre učiteľov a ostatných zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 15 598,09 € | 26.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | servisné práce na traktore | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 27,50 € | 25.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | jedálne kupóny 372 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 20.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.07. - 14.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 777,66 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | servis a dezinfekcia klimatizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAXIMklima, s.r.o. | 52530469 | 72,00 € | 06.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 579,72 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,19 € | 03.08.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | predplatné mesačníka PaM 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | predplatné mesačníka DUO 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | stravné zamestnancov 07/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 364,65 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | výkon zodpovednej osoby 08/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | vodné, stočné, zrážky 13.06.2021 - 12.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 451,45 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.07. - 31.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | pranie a prenájom rohoží 21.06. - 18.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,78 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.06. - 14.07.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | jedálne kupóny 807 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 228,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 840,41 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |