Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/20 | telekomunikačné poplatky 15.08.-14.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vodné, stočné, zrážky 13.08.-12.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 529,91 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | servis sanity KT 39/2020 až KT 46/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | výmena radiátorov - limitka 288 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 886,68 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | ochranný kryt na tvár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Megamix s.r.o. | 53186567 | 178,00 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | ochranné štíty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | aleco media s.r.o. | 52094685 | 326,34 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/20 | licencia k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 018,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | predplatné DUO 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | predplatné PaM 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | prenájom rohoží 10.08.2020-06.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,21 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | predplatné mesačníka 9/2020-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 80,00 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | servis sanity - spotreba navyše | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | jedálne kupóny - 330 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 320,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | prenájom dávkovačov dezinfekcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 48,00 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | služby virtuálnej knižnice 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 90,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 918,25 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | telekomunikačné poplatky 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | spotreba elektrickej energie 01.08.-31.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 576,70 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |