Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/21 | jedálne kupóny 954 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 816,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | sada terénnych pneumatík do ťažkého terénu AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 128,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | kosiace teleso na vysokú trávu Solo by AL-KO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 864,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 409,11 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | spotreba elektrickej energie 01.05.-31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 787,50 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.05.2021 - 26.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | stravné zamestnancov 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 932,62 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | výkon zodpovednej osoby 06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | vodné, stočné, zrážky 13.04.2021 - 12.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 458,70 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 1 510,14 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | pranie a prenájom rohoží 26.04. - 23.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.04.2021 - 14.05.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/21 | školenie Marketing pre stredné školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 64,90 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | limitka č.126 - dodávka a pokládka gumenej podlahy do posilňovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. | 43980830 | 1 578,00 € | 25.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | poradenstvo k enviromentálnemu vzdelávaniu a legislatíve | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | jedálne kupóny 882 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 528,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | spotreba plynu 01.04.-30.04.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 847,58 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |